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文/樂(lè)居財(cái)經(jīng) 徐酒眠

轉(zhuǎn)型的過(guò)程比預(yù)期的還要難，但仍有“意料之外”的積極進(jìn)展。

8月22日上午，永升服務(wù)（01995.HK）舉行2025年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，執(zhí)行董事兼總裁周洪斌、執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官周迪、投資者關(guān)系總監(jiān)嚴(yán)憲出席。

總結(jié)上半年業(yè)績(jī)，周洪斌用“意料之中的意料之外”概括。

地產(chǎn)下行導(dǎo)致傳統(tǒng)物業(yè)增量減少、成本上升，階段性問(wèn)題項(xiàng)目交付及全國(guó)性降價(jià)趨勢(shì)加劇經(jīng)營(yíng)壓力，而財(cái)政緊縮導(dǎo)致項(xiàng)目賬期拉長(zhǎng)、現(xiàn)金流壓力增大，這些均是“意料之中”。

近年來(lái)，永升服務(wù)也一直在積極轉(zhuǎn)型以應(yīng)對(duì)行業(yè)之變。盡管讓習(xí)慣于傳統(tǒng)模式的團(tuán)隊(duì)徹底調(diào)整方向和思維存在困難，但變革從來(lái)不是一觸而就。

好消息是，永升服務(wù)在堅(jiān)定推動(dòng)可持續(xù)、高質(zhì)量的發(fā)展模式，以及實(shí)施戰(zhàn)略及組織層面轉(zhuǎn)型方面均有“意料之外”的積極進(jìn)展，其中包括包括回收并自建基礎(chǔ)服務(wù)業(yè)務(wù)，以降低長(zhǎng)期合規(guī)及成本風(fēng)險(xiǎn)；主動(dòng)篩選項(xiàng)目、拒絕低利潤(rùn)規(guī)模擴(kuò)張，強(qiáng)化自營(yíng)能力以構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。

值得注意的是，繼續(xù)兼顧運(yùn)營(yíng)安全、發(fā)展機(jī)會(huì)以及穩(wěn)定的股東回報(bào)三者之間的比例關(guān)系，永升服務(wù)董事會(huì)建議派發(fā)2025年中期股息每股0.0678港元，并額外派發(fā)特別股息每股0.0271港元，兩筆股息合計(jì)每股0.0949港元。

承壓之下仍保持分紅連續(xù)性，2025年上半年的派息率達(dá)到70%，派付約1.5億元股息。管理層重申，未來(lái)兩年派息不低于50%，持續(xù)提升股東回報(bào)，彰顯經(jīng)營(yíng)發(fā)展的信心。

“我們相信，無(wú)論是行業(yè)的困難，還是宏觀經(jīng)濟(jì)下行，永升服務(wù)一定會(huì)有非常好的出路。”

城市深耕，外拓再創(chuàng)新高

秉持城市深耕戰(zhàn)略，堅(jiān)持把有質(zhì)量的擴(kuò)張作為戰(zhàn)略目標(biāo)之一。

有序退出部分非核心城市，永升服務(wù)將業(yè)務(wù)聚焦100個(gè)主要城市，其中一二線城市布局超95%。截至2025年6月30日，其簽約面積達(dá)3.55億平方米，同比增長(zhǎng)7.7%，簽約項(xiàng)目1966個(gè)，同比增長(zhǎng)13.6%；在管面積達(dá)2.5億平方米，在管項(xiàng)目1531個(gè)，均同比增長(zhǎng)7.4%。

推行市場(chǎng)化拓展以來(lái)，永升服務(wù)通過(guò)多年的積累成功構(gòu)建了穩(wěn)固的競(jìng)標(biāo)外拓能力。

在行業(yè)增量市場(chǎng)收縮的背景下，2025年上半年，永升服務(wù)通過(guò)招投標(biāo)新增約項(xiàng)目260個(gè)，飽和合同收入8.7億元，同比增長(zhǎng)8.7%，再創(chuàng)半年歷史新高。市場(chǎng)環(huán)境承壓，永升服務(wù)旗下10個(gè)區(qū)域公司外拓發(fā)展均衡，其中3個(gè)區(qū)域半年外拓合同收入總額均超1億元，重點(diǎn)核心城市均取得外拓突破。

持續(xù)提升第三方市場(chǎng)增拓，截至2025年6月30日，永升服務(wù)第三方物業(yè)開(kāi)發(fā)商在管面積占比升至76.8%，較上一年同期增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)，獨(dú)立性進(jìn)一步凸顯。

抓住市場(chǎng)機(jī)遇，永升服務(wù)在非住宅市場(chǎng)進(jìn)入更為細(xì)分的板塊，如大型企業(yè)總部大樓、高速公路服務(wù)站、地鐵軌道交通、景區(qū)旅游點(diǎn)及工業(yè)展覽中心。

2025年上半年，斬獲了包括杭州納愛(ài)斯科創(chuàng)園、中國(guó)工商銀行（西安、遼源）、西寧青海民族大學(xué)、西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院陸港院區(qū)、重慶市規(guī)劃展覽館、上海世茂佘山莊園等多業(yè)態(tài)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

截至2025年6月30日，其在管面積中非住宅物業(yè)占比39.2%，貢獻(xiàn)營(yíng)收約13.34億元，占比50%。

“主動(dòng)適應(yīng)環(huán)境，在變化中尋求發(fā)展，優(yōu)化現(xiàn)有的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”，2025年上半年，永升服務(wù)繼續(xù)堅(jiān)持務(wù)實(shí)的原則，退出部分治理不佳收繳困難的項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)退出了1683.7萬(wàn)平方米的簽約面積、1567.9萬(wàn)平方米的在管面積。

更加強(qiáng)調(diào)滿意度與項(xiàng)目質(zhì)量，現(xiàn)金流回款與管理效率的結(jié)合。永升服務(wù)管理層表示，未來(lái)公司仍然會(huì)在面積規(guī)模上堅(jiān)持有所取舍、有所為、有所不為的原則。

“不是所有的項(xiàng)目都值得擁有，健康的增長(zhǎng)才能保證永升服務(wù)長(zhǎng)久發(fā)展。”

結(jié)構(gòu)優(yōu)化，看好增值服務(wù)

2025年上半年，永升服務(wù)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收約為34.61億元，同比增長(zhǎng)約2.7%。宏觀經(jīng)濟(jì)承壓和行業(yè)轉(zhuǎn)型之下，依然穩(wěn)中有進(jìn)。

深耕城市多元空間，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的規(guī)模擴(kuò)張，永升服務(wù)營(yíng)收結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

作為壓艙石的物業(yè)管理服務(wù)，今年上半年貢獻(xiàn)了77.1%的營(yíng)收，達(dá)26.69億元，同比增長(zhǎng)8.38%，是拉動(dòng)整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的最大動(dòng)力，持續(xù)支撐公司營(yíng)收穩(wěn)健。

社區(qū)增值服務(wù)是永升服務(wù)“做大做強(qiáng)平臺(tái)、做優(yōu)做透生態(tài)”的戰(zhàn)略核心。今年上半年，其進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)單元化模式，優(yōu)化業(yè)主服務(wù)條線獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，讓團(tuán)隊(duì)更聚焦、更靈活，推進(jìn)商業(yè)模式在局部試點(diǎn)成熟后的復(fù)制與擴(kuò)張。報(bào)告期內(nèi)，該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.96億元，占總收入的11.4%，毛利率為28.2%。

在宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期以及中國(guó)物業(yè)市場(chǎng)疲軟的挑戰(zhàn)下，多種小區(qū)增值服務(wù)受此影響艱難推進(jìn)，同時(shí)在小區(qū)增值服務(wù)發(fā)展上更加聚焦，放棄部分低毛利率及可持續(xù)性較差的業(yè)務(wù)，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年永升服務(wù)社區(qū)增值服務(wù)表現(xiàn)有所波動(dòng)。

“對(duì)社區(qū)增值服務(wù)還是有信心”，不過(guò)管理層表示，未來(lái)毛利率應(yīng)該會(huì)回到30%以上，在30%至38%之間是一個(gè)可以去努力的方向，這取決于一些高毛利項(xiàng)目未來(lái)能否持續(xù)擴(kuò)展。

持續(xù)挖掘潛在市場(chǎng)需求，樂(lè)居財(cái)經(jīng)《物業(yè)K線》注意到，8月8日，永升服務(wù)首個(gè)健康小屋在上海寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)依云灣小區(qū)正式啟用。構(gòu)建“物業(yè)養(yǎng)老”創(chuàng)新模式，響應(yīng)國(guó)家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)政策，社區(qū)養(yǎng)老目前具有較大發(fā)展空間。

進(jìn)一步降低了周期性業(yè)務(wù)對(duì)整體業(yè)績(jī)的波動(dòng)影響，今年上半年，永升服務(wù)進(jìn)一步收縮非業(yè)主增值服務(wù)，營(yíng)收占比已下降至7.8%。

城市服務(wù)板塊則實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步“提質(zhì)”。退出低利業(yè)務(wù)，聚焦高價(jià)值城市市政服務(wù)與智慧街區(qū)建設(shè)，今年上半年，其城市服務(wù)收入約1.25億元，占比3.6%，毛利率約為12.3%，較2024 年同期的11.7%有所上升。

堅(jiān)持“品質(zhì)為先，合理利潤(rùn)”的長(zhǎng)期發(fā)展原則，永升服務(wù)今年上半年綜合毛利率有所走低，下降2.7個(gè)百分點(diǎn)到18.6%，但仍維持在行業(yè)健康水平。

管理層強(qiáng)調(diào)，這是主動(dòng)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的結(jié)果，未來(lái)將通過(guò)提升運(yùn)營(yíng)效率和成本控制進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展根基、改善盈利能力，綜合毛利率將努力保持在17%–20%的行業(yè)中上游水平。

團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型，聚焦人才建設(shè)

“因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)習(xí)慣了做過(guò)去的那些事情，現(xiàn)在要（慣性的思維）徹底地向左轉(zhuǎn)向右轉(zhuǎn)，這個(gè)難度真的很大，所以導(dǎo)致了我們推進(jìn)（轉(zhuǎn)型）的速度和執(zhí)行力，在短時(shí)間內(nèi)沒(méi)法彌補(bǔ)，收縮調(diào)整帶來(lái)壓力。”

業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，周洪斌坦言，團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型是“意料之外”的挑戰(zhàn)。但“敢于亮出問(wèn)題才有解決問(wèn)題的底氣”，永升服務(wù)正在以務(wù)實(shí)的態(tài)度積極尋求解決方案的落地。

面對(duì)服務(wù)專業(yè)化與經(jīng)營(yíng)復(fù)雜化的雙重要求，永升服務(wù)持續(xù)優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)與組織機(jī)制。

堅(jiān)持貫徹“人才年輕化”戰(zhàn)略。通過(guò)“永動(dòng)力”及“升力軍”雙校招品牌打造人才蓄水池，2025年上半年，永升服務(wù)共計(jì)發(fā)放338份校招offer，強(qiáng)化子弟兵培養(yǎng)。

與此同時(shí)，資源向業(yè)務(wù)一線和奮斗者傾斜，全年向基層員工分配的傭金總額同比增加400萬(wàn)元，其中，到家服務(wù)傭金增長(zhǎng)近300萬(wàn)元，共有5350名員工實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)，單人最高年增收達(dá)7.3萬(wàn)元，年增收超萬(wàn)元員工超過(guò)600人。

值得一提的是，永升服務(wù)還將股權(quán)激勵(lì)信托平臺(tái)Best legend所持6.1%股份確定為長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃，并于2025年6月執(zhí)行新一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，多名績(jī)優(yōu)員工獲得股權(quán)激勵(lì)。

“面對(duì)行業(yè)深度調(diào)整、成本攀升等外部環(huán)境變化，永升服務(wù)團(tuán)隊(duì)必須堅(jiān)定轉(zhuǎn)型決心，以‘客戶價(jià)值’為核心，推動(dòng)全方位變革。”

周洪斌強(qiáng)調(diào)，永升服務(wù)將圍繞永升“二五戰(zhàn)略”落地，涉及六個(gè)轉(zhuǎn)型方向，包括意識(shí)轉(zhuǎn)型、能力轉(zhuǎn)型、組織轉(zhuǎn)型、服務(wù)轉(zhuǎn)型、人才轉(zhuǎn)型、文化轉(zhuǎn)型。

對(duì)于高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，永升服務(wù)將堅(jiān)持“騰籠換鳥(niǎo)”策略，聚焦價(jià)值觀一致、執(zhí)行力強(qiáng)、擁有系統(tǒng)思維的經(jīng)理人，形成愿景共識(shí)與戰(zhàn)略執(zhí)行合力；針對(duì)中層，將建立基于業(yè)務(wù)單元的職能賦能與輪崗機(jī)制，全面提升其經(jīng)營(yíng)理解力與資源整合能力。

在組織建設(shè)上，則將進(jìn)一步推動(dòng)扁平化改革、提升跨部門(mén)協(xié)同效率，強(qiáng)化“結(jié)果導(dǎo)向、責(zé)任到人”的文化，激發(fā)團(tuán)隊(duì)動(dòng)能，提升整體組織韌性與反應(yīng)速度。

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