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文/樂居財經(jīng)  嚴(yán)明會???

總經(jīng)理交棒五天，招商積余（001914.SZ）2024年財報來了。

數(shù)據(jù)顯示，過去的2024年，招商積余實現(xiàn)營收171.72億元，同比增長9.89%；整體毛利率改善，同比增長0.4個百分點至11.96%；錄得歸母凈利潤8.40億元，同比增長14.24%；基本每股收益0.7927元/股，同比增長14.24%。

增收更增利，主營業(yè)務(wù)現(xiàn)金創(chuàng)造能力穩(wěn)定。同期，招商積余經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約為18.36億元，同比增長1.10%；同時回款能力凸顯，應(yīng)收款余額約為21.93億元，同比下降4.36%。截至2024年期末，其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額約45.72億元，同比增長5.73%。

現(xiàn)金健康，財務(wù)管理優(yōu)化，招商積余資產(chǎn)負(fù)債率較去年初下降2.17個百分點至44.56%，有息負(fù)債較去年初大幅減少11.56億元至8.33億元。

在行業(yè)持續(xù)深度調(diào)整的大背景下，招商積余幾項核心業(yè)績與財務(wù)指標(biāo)頗為難得地表現(xiàn)靚麗。

盈利能力向好，招商積余不忘持續(xù)回饋股東，宣布每股分紅0.24元（稅前），分紅總額約為2.54億元，分紅率30.25%，較上年期末24.50%提升5.75個百分點。

嗅覺素來靈敏的資本市場，也為這份業(yè)績打出了高分。交卷之后的首個交易日，3月17日，招商積余高開紅盤，并在幾分鐘之后迅速漲停，當(dāng)日報收11.92元/股，漲幅9.96%，市盈率(TTM)15.04倍，總市值約為126.39億元。

這是陳海照在招商積余交出的最后一張成績單，也是新任總經(jīng)理陳智恒的起點。綜合來看，在提升盈利水平方面，“實戰(zhàn)派”陳智恒仍有較大發(fā)揮空間。

新簽合同額40億

物業(yè)管理與資產(chǎn)管理是招商積余兩大核心業(yè)務(wù)板塊，前者2024年貢獻營收164.87億元，同比增長11.72%，占總收入的96%；后者實現(xiàn)營業(yè)收入 6.70 億元，同比下降4.03%。

物業(yè)管理業(yè)務(wù)持續(xù)增長，得益于持續(xù)發(fā)力市場化增拓。2024年，招商積余實現(xiàn)新簽?zāi)甓群贤~40.29 億元，其中第三方新簽?zāi)甓群贤~36.93億元，占比91.67%。

非住宅是招商積余市拓重點，其2024年在該業(yè)態(tài)新簽?zāi)甓群贤~約為33.96億元，占市拓業(yè)績的92%。

激活在管項目潛在價值，帶動拓展新簽?zāi)甓群贤~5.6億元，年內(nèi)新增政府公建、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、金融服務(wù)等項目超百個，核心客戶續(xù)約率達 96%；4家并購企業(yè)全年貢獻新簽項目合同額2.84億元；成功拓展深圳新華醫(yī)院、北京中國農(nóng)發(fā)行等標(biāo)桿項目，成功簽約國開行四川分行、清華大學(xué)雙清綜合樓等千萬級項目。

打造差異化市場競爭能力，去年招商積余醫(yī)療業(yè)態(tài)新簽合同額1.76億元，較上年翻番增長；交通業(yè)態(tài)實現(xiàn)新簽?zāi)甓群贤~1.62億元；IFM業(yè)態(tài)簽約上海華為青浦研發(fā)中心等標(biāo)桿項目，實現(xiàn)新簽?zāi)甓群贤~3.2億元。

與此同時，住宅市場化拓展也有所突破，新簽?zāi)甓群贤~同比增長47%。

截至2024年末，招商積余在管項目2296個，覆蓋全國162個城市，管理面積達3.65億平方米。其中非住宅在管面積2.27億㎡，同比增長6.4%，占總在管面積的62.3%，住宅在管面積1.38億㎡，同比增長4.8%。

從物業(yè)管理業(yè)務(wù)的收入構(gòu)成看，基礎(chǔ)物業(yè)管理2024年實現(xiàn)營業(yè)收入約134.01億元，同比增長10.63%，占比81.28%，其中住宅與非住宅分別貢獻營收37.32億元、96.69億元，對應(yīng)毛利率分別為10.88%、10.59%，較上年同期分別提升2.99個百分點、1.49個百分點。

資管板塊，截至2024年末，旗下招商商管在管商業(yè)項目70個(含籌備項目)，管理面積393萬平方米，其中自持項目3個，受托管理招商蛇口項目59個，第三方品牌輸出項目8個。同期，酒店、購物中心、零星商業(yè)、寫字樓等持有物業(yè)總可出租面積為46.89萬平方米，總體出租率為95%。

去年4月，招商商管原董事長袁嘉驊離職并轉(zhuǎn)任“企業(yè)首席顧問”，8月初又辭去招商積余董事等職務(wù)。

人事變動并未對經(jīng)營帶來太大影響，2024年其在管項目集中商業(yè)銷售額同比提升30%，客流同比提升34%，會員總數(shù)累計達783萬；年內(nèi)實現(xiàn)了珠海、長沙觀沙嶺、成都金牛和成都天府 4 個花園城項目開業(yè)，順利落子珠海、長沙兩個重點城市，貢獻3.1億元銷售額。

數(shù)智化生態(tài)構(gòu)建

利潤增速跑贏營收，降本增效成果顯著。

數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)招商積余在職員工的數(shù)量合計41531人，據(jù)此計算，其2024年人均營收41.3萬元/人，人均凈利潤2.1萬元/人，人均管理面積8,786.6平米/人，單位面積營收47.1元/平米，而上年同期，這四組數(shù)據(jù)分別為36.1萬元/人、1.7萬元/人、7972.04平米/人，以及45.3元/平米。

拉長時間線，招商積余近年來經(jīng)營效率穩(wěn)步提升。這背后離不開其全面深化數(shù)智化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建了“AI賦智 平臺賦能 生態(tài)融合”的智慧服務(wù)體系。

根據(jù)財報介紹，其在工單服務(wù)場景創(chuàng)新應(yīng)用AI大模型技術(shù)，上線“物業(yè) AI 工單助手”，實現(xiàn)客服通話全質(zhì)檢、智能報單等功能，通話自動錄單效率提升 90%，物業(yè)服務(wù)響應(yīng)提升17%。統(tǒng)一“積余服務(wù)” 用戶平臺，集成近70項智慧服務(wù)功能，線上用戶突破240萬。實現(xiàn)設(shè)備全生命周期智慧管控，并升級應(yīng)收賬款管理。部署巡檢機器人、車場無人值守等前沿技術(shù)，迭代升級智慧停車系統(tǒng) CMPark 系統(tǒng)，進一步提升項目智能化服務(wù)程度。

科技賦能升級服務(wù)、客戶體驗、管理、業(yè)務(wù)等多方面，構(gòu)建智慧生態(tài)。

不過，2024年招商積余研發(fā)人員從上一年的310人降至180人，減幅41.94%；同期，研發(fā)費用下降12.31%至7815.02萬元。

降本之下，新總經(jīng)理陳智恒過往在多業(yè)態(tài)協(xié)同、服務(wù)力打造、數(shù)字化賦能的成功實踐，將如何作用于招商積余增值服務(wù)拓展、智慧平臺建設(shè)？