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文/瑞財經(jīng) 孫肅博

據(jù)說，全世界每3個人使用的保溫杯中就有一個是“永康制造”。

坐落在小商品之都義烏隔壁的浙江省永康市，被譽為“中國五金之都”、“中國口杯之都”。除了保溫杯，永康的防盜門、智能鎖、電動工具等產(chǎn)品也都很有名。

在永康市，有一條冠以一家上市公司之名的街道——哈爾斯路。2011年9月9日，哈爾斯（002615.SZ）登陸A股市場，成為了永康市首家A股上市公司。

作為國內(nèi)最大的保溫杯制造商，哈爾斯除了擁有自有品牌“哈爾斯”、“SIGG”、“NONOO”及“SANTECO”，還為其他品牌提供OEM和ODM服務(wù)，即俗稱的“代工”和“貼牌”。Stanley、膳魔師、虎牌、象印等知名品牌，都與哈爾斯展開過合作。

2023年12月21日，哈爾斯在發(fā)布試水短劇視頻、AI數(shù)字人等開展新媒體營銷渠道建設(shè)的計劃后，股價一字漲停。幾天后，其發(fā)布了一份定增預(yù)案，擬募資不超8億元向不超35名特定對象發(fā)行不超139,942,899股（含本數(shù)）。

瑞財經(jīng)《資管K線》發(fā)現(xiàn)，哈爾斯此次定增的募資用途其實是想挪廠搬遷。2023年11月底，其競拍獲得了永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一工業(yè)用地的使用權(quán)，成交價款約1.12億元。

上輪定增未果，為搬新廠再發(fā)8億定增預(yù)案

2023年12月30日，哈爾斯發(fā)布定增預(yù)案表示，擬募資不超8億元向不超35名特定對象發(fā)行不超139,942,899股（含本數(shù)）。

瑞財經(jīng)《資管K線》查閱后了解到，這次是哈爾斯上市后第二次發(fā)布定增預(yù)案。

2016年9月，哈爾斯發(fā)布了上市后的首份定增預(yù)案，擬募資不超6億元向不超10名特定投資者發(fā)行不超3,671.97萬股（含本數(shù)）。

然而，在次年獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)批文后，哈爾斯的這次定增便沒了下文。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個月內(nèi)，需完成非公開發(fā)行股票的發(fā)行工作，否則，此前的批復(fù)將到期失效。

那么時隔七年，再次發(fā)布定增預(yù)案的哈爾斯，想將募資款用于何處呢？

定增預(yù)案顯示，哈爾斯擬將8億元募資款投入“哈爾斯未來智創(chuàng)”建設(shè)項目（一期）。

據(jù)悉，該項目的投資總額為8.62億，其中建設(shè)投資7.85億元，鋪底流動資金7,693.41萬元。

根據(jù)哈爾斯的計劃，募投項目的預(yù)計建設(shè)期為3年，項目達產(chǎn)后，預(yù)計年銷售收入為19.32億元，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為15.82%，投資回收期為7.89年（所得稅后，含建設(shè)期3年）。

哈爾斯在預(yù)案中表示，受限于哈爾斯路老廠區(qū)的設(shè)備條件、產(chǎn)線布局、廠區(qū)面積等因素，公司的現(xiàn)有生產(chǎn)水平將在未來市場發(fā)展趨勢下出現(xiàn)產(chǎn)能瓶頸，較難滿足未來客戶更加精細的產(chǎn)品定制需求，因此亟需通過此次募投項目實現(xiàn)老廠區(qū)產(chǎn)能搬遷、新增產(chǎn)能建設(shè)，以實現(xiàn)公司全面智能化轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展目標(biāo)。

也就是說，此次定增，哈爾斯其實是想籌集一筆搬遷新廠的資金。

2023年12月4日，哈爾斯公告稱，公司近日競拍獲得了永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)S23-03地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)，成交價款約1.12億元人民幣。

2023年上半年利潤“腰斬”，擬投5000萬搞新媒體運營

“代工廠”一直是貼在哈爾斯身上的標(biāo)簽。

在哈爾斯十幾年前遞交的招股書中就可以發(fā)現(xiàn)，其于2008年-2010年期間的自主品牌收入占比分別為32.28%、44.76%、38.7%，ODM及OEM的收入占比合計分別為67.72%、55.24%、61.3%。

所謂ODM，即生產(chǎn)商自行設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品，由品牌商選擇后下訂單進行生產(chǎn)，產(chǎn)品由品牌商銷售。OEM則是指品牌商提出產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀、工藝要求，生產(chǎn)商按要求進行生產(chǎn)，產(chǎn)品由品牌商銷售。

不論在ODM還是在OEM的模式下，哈爾斯都是“生產(chǎn)商”的身份。其實，就是俗稱的“貼牌”及“代工”。

哈爾斯介紹首發(fā)募投項目時曾表示，募投項目達產(chǎn)后，每年將增加1,000萬只不銹鋼真空保溫器皿的生產(chǎn)能力，而公司將積極參與國際性大型會展，充分展示公司設(shè)計理念和品牌形象，擴大公司ODM和OEM業(yè)務(wù)。足以證明，代工其實是哈爾斯主要的業(yè)務(wù)支撐點。

在哈爾斯的招股書中還可以發(fā)現(xiàn)，其與膳魔師、PMI公司、Skater公司等多家國際知名品牌商建立了合作關(guān)系，為其提供研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造服務(wù)。

在哈爾斯2021年的年報中還可以發(fā)現(xiàn)，2020年及2021年其自主品牌的收入占比分別僅24.32%和18.45%，而OEM和ODM合計的收入占比分別達73.65%及79.71%。當(dāng)年，YETI、PMI（星巴克、STANLEY）、Takeya、Swell等品牌都是其OEM和ODM業(yè)務(wù)的客戶。

2021年，哈爾斯的OEM業(yè)務(wù)及ODM業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)銷售收入17.15億元、1.89億元，分別同比上升74.15%及65.91%。

不過，對于未來公司整體的發(fā)展方向，哈爾斯在2021年的年報中則表示，將重點提升自主品牌的國內(nèi)市場份額，開拓個性化定制業(yè)務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)有質(zhì)量的速度與規(guī)模可持續(xù)增長。

據(jù)悉，自2019年開始，哈爾斯與華為開展了在智能杯領(lǐng)域的合作，生產(chǎn)了哈爾斯華為智選智能水杯，并且目前已迭代到第三代產(chǎn)品，為其自主品牌的發(fā)展帶來了新機遇。

自主品牌的銷售模式方面，哈爾斯主要通過線上、線下渠道雙重發(fā)力。線上渠道主要依托天貓、京東、亞馬遜等平臺直接與用戶交易實現(xiàn)銷售 并提供服務(wù)；線下則通過經(jīng)銷商在不同的銷售網(wǎng)點將貨物交付給銷售者。

在2022年的年報中，哈爾斯并未披露OEM業(yè)務(wù)、ODM業(yè)務(wù)及自主品牌業(yè)務(wù)各自的銷售金額。但足以肯定的是，發(fā)力自主品牌已成其重要目標(biāo)。

2022年，哈爾斯實現(xiàn)營收24.28億元，同比增長了1.63%；扣非歸母凈利1.97億元，同比增長了58.03%。

做2023年公司具體經(jīng)營計劃時，哈爾斯表示，將加快自主品牌的建設(shè)，擁抱渠道創(chuàng)新，加快新零售模式實踐與推進數(shù)字化經(jīng)營轉(zhuǎn)型，從而提升品牌市場份額。

遺憾的是，2023年上半年，哈爾斯并未交出一份令人滿意的成績單。當(dāng)期營收同比下滑了27.7%至9.37億元，扣非歸母凈利同比下滑了55.87%至5043.8萬元。

2022年上半年及2021年上半年，哈爾斯的營收分別為12.96億元及10.73億元，扣非歸母凈利分別為1.14億元及4974.9萬元。

除了業(yè)績下滑，2023年上半年末，哈爾斯經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額也出現(xiàn)了告負的情況，為-2489.32萬元。而2022年末時，該數(shù)值為3.47億元。2022年上半年末，該數(shù)值為1.96億元。

對于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額告負，哈爾斯解釋稱主要是報告期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少，同時公司加大自主品牌建設(shè)費用投入共同影響所致。

值得注意的是，雖然2023年上半年業(yè)績“腰斬”，但年底，哈爾斯發(fā)布了一則關(guān)于開展新媒體營銷渠道建設(shè)的公告。

公告稱，公司及子公司擬以自有資金開展新媒體營銷渠道建設(shè)，包括短劇視頻、AI數(shù)字人、影視動漫及其IP合作等，助力品效銷一體化發(fā)展。第一期計劃投入500萬至1000萬元，并根據(jù)第一期項目實施效果推進后續(xù)工作，預(yù)計總投入不超過5000萬元。

除此之外，2023年7月，哈爾斯品牌還官宣了一位代言人——王源。此后，多款產(chǎn)品被打上了“王源推薦”或“王源同款”的標(biāo)簽，并多次售罄，一杯難求。

實控人套現(xiàn)1.6億落空，上市后已累計減持套現(xiàn)超1億

哈爾斯的掌舵者呂強曾這樣感慨道：“哈爾斯從無到有，從小到大，由弱變強，從小山村走向全中國、走向全世界，這一切應(yīng)歸功于改革開放帶來的好機遇?！?/p>

公開資料顯示，呂強生于1948年，今年已76歲。1985年至1995年，他先后擔(dān)任了浙江永康四路輕工機械廠廠長及永康活動鉛筆廠廠長。1996年5月，他創(chuàng)辦了哈爾斯的前身“哈爾斯工貿(mào)有限公司”，任執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2008年8月至今，其擔(dān)任哈爾斯的董事長。

根據(jù)哈爾斯2022年年報，呂強作為董事長從公司領(lǐng)取年薪48.12萬元。此外，其長女呂麗珍作為公司董事、副總裁，從公司領(lǐng)取年薪147.05萬元；其次女配偶歐陽波作為公司董事、副總裁，從公司領(lǐng)取年薪191.17萬元。

瑞財經(jīng)《資管K線》發(fā)現(xiàn)，多年來呂強已從哈爾斯套現(xiàn)超1億元。

據(jù)哈爾斯的既往公告，自哈爾斯上市后，呂強曾于2016年11月30日通過大宗交易的方式減持了哈爾斯300萬股，套現(xiàn)5433萬元；曾于2020年11月19日-2020年11月23日通過大宗交易的方式減持哈爾斯754.6萬股，套現(xiàn)4,097.48萬元；曾于2020年11月25日-2020年12月2日通過集中競價的方式減持哈爾斯145.4萬股，套現(xiàn)817.15萬元；曾于2020年12月3日-2020年12月30日通過集中競價的方式減持哈爾斯312.39萬股，套現(xiàn)1,615.06萬元；于2020年12月30日通過大宗交易的方式減持哈爾斯150萬股，套現(xiàn)684萬元；于2020年12月31日-2021年1月5日通過集中競價的方式減持哈爾斯46萬股，套現(xiàn)209.76萬元。

以此計算，自哈爾斯上市后，呂強通過減持的方式合計套現(xiàn)了1.29億元。

除了減持，呂強還通過轉(zhuǎn)讓自己的股權(quán)實現(xiàn)套現(xiàn)。根據(jù)哈爾斯的公告，2022年7月15日，呂強與龔文華簽署了協(xié)議，呂強通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向龔文華轉(zhuǎn)讓2100萬股股份，轉(zhuǎn)讓價格5.85元/股，轉(zhuǎn)讓價款約1.23億元，協(xié)議轉(zhuǎn)讓于2023年2月2日完成過戶登記手續(xù)。

同樣是2022年7月15日，呂強曾與魏迪波簽署了協(xié)議，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向魏迪波轉(zhuǎn)讓2800萬股股份，轉(zhuǎn)讓價格5.85元/股，轉(zhuǎn)讓價款約1.64億元。

但2023年2月1日，哈爾斯又公告稱，公司董事會收到公司實際控制人呂強通知，就終止協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份事宜協(xié)商與魏迪波達成了一致意見。