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文/樂居財(cái)經(jīng) 徐酒眠

“自2021年行業(yè)進(jìn)入下行周期以來，我們面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，努力克服挑戰(zhàn)，應(yīng)對困難取得了積極的進(jìn)展?！?/p>

8月30日，永升服務(wù)（01995.HK）舉行2024年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)，執(zhí)行董事兼總裁周洪斌、執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官周迪、投資者關(guān)系總監(jiān)嚴(yán)憲出席。

此前一天晚間，永升服務(wù)披露了2024上半年業(yè)績。以“新質(zhì)力·聚深耕”為核心旋律，永升服務(wù)交出了一張記載著上半年堅(jiān)定聚焦深耕、實(shí)現(xiàn)量增質(zhì)升的“成績單”。

重回增長軌道，今年上半年，永升服務(wù)實(shí)現(xiàn)營收33.71億元，同比提升5.9%，創(chuàng)同期歷史新高。同期，錄得毛利約7.18億元，同比增長11.4%；綜合毛利率約為21.3%，較2023年同期提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)逆勢回升。

期內(nèi)溢利3.25億元，同比增長11.0%；同時(shí)，歸母凈利潤同比增長10.3%至2.7億元，跑贏大勢，重回雙位數(shù)增長。

在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境承壓，疊加上半年季節(jié)性因素下，永升服務(wù)仍實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流流入，回正超1億元，賬上現(xiàn)金超22.5億元，為健康運(yùn)營發(fā)展和股東回報(bào)提供了充足資金儲(chǔ)備。

永升服務(wù)董事會(huì)決議，派付截至2024年6月30日止六個(gè)月的中期股息每股0.0839港元，較上一年同期的0.045港元大增86.4%；與此同時(shí)，還決議派付每股特別股息，每股0.0336港元。

兩相疊加，其今年中期派息率高達(dá)70%，派付總額約為1.86億，每股派息增長157.2%。嚴(yán)憲表示，“公司也承諾，未來三年（派息率）不會(huì)低于50%”。

財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金充沛，大方回饋股東。8月30日，永升服務(wù)在資本市場高開高走，股價(jià)一度拉漲16.88%。當(dāng)日報(bào)收1.73港元/股，漲幅12.34%，總市值約29.90億港元。

營收結(jié)構(gòu)優(yōu)化，量增質(zhì)升

今年上半年，永升服務(wù)周期性業(yè)務(wù)持續(xù)降低，營收結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

具體來看，基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)收入24.62億元，同比增長12.4%，占總收入比73.1%，較上年同期提升4.3個(gè)百分點(diǎn)。物業(yè)服務(wù)穩(wěn)健壓艙，為其業(yè)績增長以及其他業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展提供了穩(wěn)定支撐。

其中，來自第三方物業(yè)開發(fā)商的物業(yè)管理服務(wù)收入約為17.45億元，占比70.9%，獨(dú)立性凸顯。

與此同時(shí)，得益于項(xiàng)目組合優(yōu)化及效率提高，今年上半年物業(yè)管理服務(wù)毛利率同比提升1.8個(gè)百分點(diǎn)至20.5%。

通過戰(zhàn)略性收縮完成提質(zhì)與聚焦，今年上半年社區(qū)增值服務(wù)收入約3.99億元，毛利率約為37.1%。

周洪斌表示，長遠(yuǎn)來講，永升服務(wù)對增值服務(wù)是有態(tài)度的，有所為有所不為。未來可能在很多場景下，會(huì)圍繞滿意度去做增值服務(wù)，而不是為了賺錢去做生意。

在今年的年會(huì)上，永升服務(wù)就曾明確，增值服務(wù)的構(gòu)建以滿意度為基礎(chǔ)，“我們過去的增值服務(wù)，大多數(shù)是用的公域流量運(yùn)營邏輯去做私域流量，所以很難出現(xiàn)爆發(fā)性增長。”

對于未來的發(fā)展，周洪斌表示，永升服務(wù)將從內(nèi)容形式方面調(diào)整，目前也做到了很多點(diǎn)狀的案例，比如到家服務(wù)，有好幾個(gè)項(xiàng)目都實(shí)現(xiàn)了單個(gè)到家服務(wù)項(xiàng)目收入超過10萬，繼續(xù)跟進(jìn)下去，需求會(huì)越來越大。

在社區(qū)增值服務(wù)發(fā)展方面，永升服務(wù)管理層進(jìn)一步指出了四方面的機(jī)會(huì)，第一，以舊換新；第二，社區(qū)嵌入式服務(wù)；第三，社區(qū)養(yǎng)老；第四，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)。

減少周期性業(yè)務(wù)依賴，并更好地進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)營及成本控制，非業(yè)主增值服務(wù)收入占比持續(xù)收縮至10.6%，本期收入約3.57億元，毛利率約為12.4%，毛利率提升1.9個(gè)百分點(diǎn)至12.4%。

城市服務(wù)堅(jiān)持開拓高質(zhì)量項(xiàng)目，本期收入約1.49億元，毛利率約為11.7%，同比提升3.9個(gè)百分點(diǎn)。

“有效規(guī)?！备?，高效運(yùn)營

2024年，是永升服務(wù)“第二個(gè)五年計(jì)劃”發(fā)展開局之年，繼2023年從“規(guī)模戰(zhàn)”調(diào)整為“有效規(guī)模戰(zhàn)”，堅(jiān)持有質(zhì)量的規(guī)模擴(kuò)張。

截至2024年6月30日，永升服務(wù)簽約面積同比增長8.3%至3.3億平方米，在管面積同比增長14.9%至2.4億平方米；合約項(xiàng)目數(shù)量1731個(gè)，在管項(xiàng)目數(shù)量1426個(gè)，同比漲幅分別為10.4%和20.4%。 

今年上半年，永升服務(wù)更加聚焦100個(gè)重點(diǎn)城市的深耕，同時(shí)有序清退部分低效項(xiàng)目，尋求總體回報(bào)提升。外拓項(xiàng)目質(zhì)地提升，所獲取項(xiàng)目平均月單價(jià)約為2元/平方米。

報(bào)告期內(nèi)，永升服務(wù)外拓新增服務(wù)面積3700萬平方米，外拓對應(yīng)飽和收入同比增長48.1%至8億元，為其歷年同期最好成績，印證了其2024年初開啟的“第二個(gè)五年計(jì)劃”——聚焦“城市深耕”戰(zhàn)略成效明顯。

新增市拓收入中，上海公司貢獻(xiàn)超6600萬、武漢公司超4800萬、江蘇香江公司超3800萬、蘇州無錫公司超3600萬、合肥公司超3000萬、青島公司超過3000萬，以城市排頭兵帶動(dòng)全國業(yè)績“一盤棋”。

堅(jiān)定市場化發(fā)展，今年上半年永升服務(wù)獨(dú)立第三方市拓面積1.8億平方米，同比增長10.9%，占比總在管面積的74.4%。

隨著非住宅市場進(jìn)一步開放，永升服務(wù)獲得了更多參與市場招投標(biāo)及擴(kuò)大市場份額的機(jī)會(huì)。

聚焦醫(yī)院、學(xué)校、企服等重點(diǎn)業(yè)態(tài)賽道，今年上半年，永升服務(wù)新拓蘇州貢湖科創(chuàng)園、西寧青海大學(xué)附屬醫(yī)院、武漢大學(xué)本科生院、重慶涂山軌道綜合基地、大連西崗區(qū)教育局12所幼兒園、貴州移動(dòng)貴陽分公司等超過180個(gè)非住項(xiàng)目。

截至2024年6月30日，永升服務(wù)非住宅物業(yè)服務(wù)占在管建筑面積約35.8%，非住物業(yè)收入10億元，占比總收入40.8%。業(yè)態(tài)拓展持續(xù)爆破的同時(shí)，永升服務(wù)進(jìn)一步提升市拓管理效率，公告顯示，較去年同期，其市場人均能效提升21%。